| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ZP DIGITAL IMPRESSOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 2988 | Data de lançamento: | 31/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE ADESIVOS COM BRASÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA COLAGEM EM VEICULOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 49,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2014 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ADESIVOS COM BRASÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA COLAGEM EM VEICULOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 49,75 | ||
| 31/07/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 49,75 | ||
| 31/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003333 PAGTO. REF. EMPENHO 2988/2014 ZP DIGITAL IMPRESSOS LTDA ME - 3448 | 49,75 | ||
| TOTAL | 49,75 | 49,75 | 49,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
