| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3005 | Data de lançamento: | 01/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA INVERNO GAUCHO/ATENÇÃO BASICA - PIES | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ESTADUAL PARA ATENÇÃO BASICA - | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE INCENTIVO INVERNO GAUCHO, CONFORM FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2014. | 7.192,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2014 | VALOR REFERENTE INCENTIVO INVERNO GAUCHO, CONFORM FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2014. | 7.192,09 | ||
| 01/08/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 7.192,09 | ||
| 01/08/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3005/2014 FOLHAS DE PAGAMENTO - 13 | 7.192,09 | ||
| TOTAL | 7.192,09 | 7.192,09 | 7.192,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
