| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ANA PAULA GARAFINI |
| Número do empenho: | 3021 | Data de lançamento: | 04/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25% | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - REC. PRÓPRIOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2014. | 595,20 | 595,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2014 | AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2014. | 595,20 | ||
| 04/08/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 595,20 | ||
| 14/10/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004419 PAGTO. REF. EMPENHO 3021/2014 ANA PAULA GARAFINI - 8056 | 595,20 | ||
| TOTAL | 595,20 | 595,20 | 595,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
