| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ELOIR MULLER |
| Número do empenho: | 3022 | Data de lançamento: | 04/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PROG. ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Convenio- Merenda Escolar | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2014. | 595,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2014 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2014. | 595,20 | ||
| 04/08/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 595,20 | ||
| 07/08/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3022/2014 - REF. AGOSTO/2014 ELOIR MULLER - 7499 | 242,70 | ||
| 31/07/2019 | ANULAR NESTA DATA | -352,50 | ||
| 31/07/2019 | ANULAR NESTA DATA | -352,50 | ||
| TOTAL | 242,70 | 242,70 | 242,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
