| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CLECI ZANCHETT COSTA |
| Número do empenho: | 3029 | Data de lançamento: | 04/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ACOES DE SAUDE RECURSOS PAB/FIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO e VARIÁVEL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E CONCERTO DO VEICULO UNO ISI 0277 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 2.274,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2014 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E CONCERTO DO VEICULO UNO ISI 0277 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 2.274,90 | ||
| 04/08/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 2.274,90 | ||
| 08/08/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3029/2014 CLECI ZANCHETT COSTA - 4575 | 2.274,90 | ||
| TOTAL | 2.274,90 | 2.274,90 | 2.274,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
