| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ERNA WESTERICH |
| Número do empenho: | 3053 | Data de lançamento: | 06/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. E CONSERV. DA ILUMINACAO PUBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 5.070,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2014 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 5.070,50 | ||
| 06/08/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 5.070,50 | ||
| 14/10/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001106 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3053/2014 - REF. OUTUBRO/2014 ERNA WESTERICH - 2914 | 2.000,00 | ||
| 11/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004521 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3053/2014 - REF. OUTUBRO/2014 ERNA WESTERICH - 2914 | 3.070,50 | ||
| TOTAL | 5.070,50 | 5.070,50 | 5.070,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
