| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JOAO SADI DE ALMEIDA BARBOSA |
| Número do empenho: | 3065 | Data de lançamento: | 06/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | ABERTURA, REFORMA E CONSERVACAO ESTRADAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 19 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ESTRAÇÃO DE SAIBRO DE AREA MATRICULA 26.0003/01, PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO Nº59/2014. | 4.200,00 | 4.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2014 | ESTRAÇÃO DE SAIBRO DE AREA MATRICULA 26.0003/01, PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO Nº59/2014. | 4.200,00 | ||
| 06/08/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 4.200,00 | ||
| 11/08/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853407 PAGTO. REF. EMPENHO 3065/2014 JOAO SADI DE ALMEIDA BARBOSA - 2326 | 4.200,00 | ||
| TOTAL | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
