| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SUPER IVECO |
| Número do empenho: | 3067 | Data de lançamento: | 06/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT. ENSINO RECURSOS DO ESTADO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP.ESCOLAR RECURSO ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Transporte Escolar | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA CONCERTO E MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS PLACA ITO2242 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 2.185,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2014 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA CONCERTO E MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS PLACA ITO2242 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 2.185,01 | ||
| 06/08/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 2.185,01 | ||
| 22/09/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000015 PAGTO. REF. EMPENHO 3067/2014 SUPER IVECO - 4892 | 2.185,01 | ||
| TOTAL | 2.185,01 | 2.185,01 | 2.185,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
