| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JUBELL CORRETORA DE SEGUROS LTDA EPP |
| Número do empenho: | 3075 | Data de lançamento: | 06/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE APÓLICE DE SEGURO, DO VEICULO SIENA PLACA IUM 4438 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES. | 932,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2014 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE APÓLICE DE SEGURO, DO VEICULO SIENA PLACA IUM 4438 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES. | 932,17 | ||
| 06/08/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 932,17 | ||
| 29/08/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004369 PAGTO. REF. EMPENHO 3075/2014 JUBELL CORRETORA DE SEGUROS LTDA EPP - 2150 | 932,17 | ||
| TOTAL | 932,17 | 932,17 | 932,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
