| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RAQUEL PINHEIRO |
| Número do empenho: | 3125 | Data de lançamento: | 08/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS EM PORTO ALEGRE DIAS 14 E 15 DE AGOSTO/2014, MOTIVO PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA SIBEC EM POA-RS. | 346,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2014 | VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS EM PORTO ALEGRE DIAS 14 E 15 DE AGOSTO/2014, MOTIVO PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA SIBEC EM POA-RS. | 346,20 | ||
| 08/08/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 346,20 | ||
| 13/08/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3125/2014 RAQUEL PINHEIRO - 3427 | 346,20 | ||
| TOTAL | 346,20 | 346,20 | 346,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
