| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: NELSON ALVES CHIUZA 91586380087 |
| Número do empenho: | 3129 | Data de lançamento: | 08/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 20 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE.CONFORME CONTRATO Nº60/2014. | 4.800,00 | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2014 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE.CONFORME CONTRATO Nº60/2014. | 2.000,00 | ||
| 08/08/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 2.000,00 | ||
| 11/09/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003395 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3129/2014 - REF. SETEMBRO/2014 NELSON ALVES CHIUZA 91586380087 - 8233 | 800,00 | ||
| 11/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003408 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3129/2014 - REF. SETEMBRO/2014 NELSON ALVES CHIUZA 91586380087 - 8233 | 800,00 | ||
| 10/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003503 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3129/2014 - REF. OUTUBRO/2014 NELSON ALVES CHIUZA 91586380087 - 8233 | 400,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
