| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: IOLANDA DE CAMPOS KONIG |
| Número do empenho: | 3131 | Data de lançamento: | 08/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SMEC | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Manut. e Desenv. Ensino -MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, A PORTO ALEGRE, MOTIVO PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA FAMURS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO/2014. | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2014 | VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, A PORTO ALEGRE, MOTIVO PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA FAMURS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO/2014. | 250,00 | ||
| 08/08/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 250,00 | ||
| 11/08/2014 | VALOE EMPENHADO A MAIOR CFE P´RESTAÇÃO DE CONTAS | -19,10 | ||
| 11/08/2014 | 1 | -19,10 | ||
| 15/08/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001321 PAGTO. REF. EMPENHO 3131/2014 IOLANDA DE CAMPOS KONIG - 536 | 230,90 | ||
| TOTAL | 230,90 | 230,90 | 230,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
