| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MANO A MANO EMBALAGENS LTDA |
| Número do empenho: | 3173 | Data de lançamento: | 14/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSER. E MANUT. DO PREDIO CENTRO ADM. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERI- AL CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 19,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2014 | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERI- AL CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 19,53 | ||
| 14/08/2014 | liquidado nesta data | 19,53 | ||
| 19/08/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3173/2014 MANO A MANO EMBALAGENS LTDA - 3324 | 19,53 | ||
| TOTAL | 19,53 | 19,53 | 19,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
