| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GILMAR MARTINELLI |
| Número do empenho: | 3177 | Data de lançamento: | 14/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MANUT. DE ESTRADAS MUNICIPAI | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA, REALIZAR OBRAS DE MELHORIAS EM ESTRADAS MUNICIPAIS. | 1.547,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2014 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA, REALIZAR OBRAS DE MELHORIAS EM ESTRADAS MUNICIPAIS. | 1.547,30 | ||
| 14/08/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.547,30 | ||
| 22/09/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004413 PAGTO. REF. EMPENHO 3177/2014 GILMAR MARTINELLI - 7384 | 1.547,30 | ||
| TOTAL | 1.547,30 | 1.547,30 | 1.547,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
