| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: NOTA DEZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA |
| Número do empenho: | 3187 | Data de lançamento: | 14/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. DE PROGR. DENGUE/VIG. EPIMED.E VACINAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Vigilancia em Saude Sanitaria e Epimedeologica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO EDUCATIVO PARA CAMPANHA EPIDEMIOLOGICA NO MUNICIPIO. | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2014 | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO EDUCATIVO PARA CAMPANHA EPIDEMIOLOGICA NO MUNICIPIO. | 1.500,00 | ||
| 14/08/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.500,00 | ||
| 28/08/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3187/2014 NOTA DEZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA ME - 8091 | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
