| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA EPP |
| Número do empenho: | 3188 | Data de lançamento: | 15/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE CARTEIRAS PLASTICAS PARA A GUARDAR OS CARTÕES DO SUS COM IMPRESSÃO. | 1.425,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2014 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE CARTEIRAS PLASTICAS PARA A GUARDAR OS CARTÕES DO SUS COM IMPRESSÃO. | 1.425,00 | ||
| 15/08/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.425,00 | ||
| 10/09/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003358 PAGTO. REF. EMPENHO 3188/2014 SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA EPP - 8240 | 1.425,00 | ||
| TOTAL | 1.425,00 | 1.425,00 | 1.425,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
