| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EMBRATEL-EMP. BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Número do empenho: | 3199 | Data de lançamento: | 18/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA TELEFONICA MES DE REFERENCIA AGOSTO/2014. | 40,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2014 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA TELEFONICA MES DE REFERENCIA AGOSTO/2014. | 40,45 | ||
| 18/08/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 40,45 | ||
| 22/08/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003357 PAGTO. REF. EMPENHO 3199/2014 EMBRATEL-EMP. BRAS. DE TELECOMUNIC. - 1325 | 40,45 | ||
| TOTAL | 40,45 | 40,45 | 40,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
