| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DELIRES MARCOLAN SELZIER |
| Número do empenho: | 3229 | Data de lançamento: | 20/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.E CONS. DE ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Manut. e Desenv. Ensino -MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE CORTINAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME MEMORANDO Nº030/2014 EM ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 2.079,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2014 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE CORTINAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME MEMORANDO Nº030/2014 EM ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 2.079,95 | ||
| 20/08/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 2.079,95 | ||
| 31/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001338 PAGTO. REF. EMPENHO 3229/2014 DELIRES MARCOLAN SELZIER - 5018 | 2.079,95 | ||
| TOTAL | 2.079,95 | 2.079,95 | 2.079,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
