| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3278 | Data de lançamento: | 25/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PROG. PACS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PACS -AG. COMUN. DE SAUDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGTO. REF. A AGOSTO DE 2014. | 6.578,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2014 | FOLHA DE PAGTO. REF. A AGOSTO DE 2014. | 6.578,22 | ||
| 25/08/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 6.578,22 | ||
| 27/08/2014 | ANULAR NESTA DATA | -782,22 | ||
| 27/08/2014 | ANULAR NESTA DATA | -782,22 | ||
| 29/08/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3278/2014 FOLHAS DE PAGAMENTO - 13 | 5.796,00 | ||
| TOTAL | 5.796,00 | 5.796,00 | 5.796,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
