Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2014
Nome do Credor: DORALINA CORREA VIEIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	329	Data de lançamento:	21/01/2014
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. FAZENDA
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DE DESP. OPERC. DA SEC. FAZENDA
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	6 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº94/2013.	24.701,25	1.706,25

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/01/2014	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº94/2013.	1.706,25
21/01/2014	LIQUIDADO NESTA DATA		1.706,25
07/02/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003587 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 329/2014 - REF. FEVEREIRO/2014 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170			157,50
28/02/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003730 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 329/2014 - REF. FEVEREIRO/2014 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170			157,50
28/03/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003805 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 329/2014 - REF. MARÇO/2014 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170			157,50
05/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004002 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 329/2014 - REF. ABRIL/2014 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170			157,50
02/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004081 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 329/2014 - REF. MAIO/2014 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170			157,50
30/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004194 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 329/2014 - REF. JUNHO/2014 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170			157,50
12/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000742 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 329/2014 - REF. JULHO/2014 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170			157,50
10/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004453 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 329/2014 - REF. AGOSTO/2014 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170			157,50
14/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004562 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 329/2014 - REF. SETEMBRO/2014 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170			157,50
12/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004685 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 329/2014 - REF. OUTUBRO/2014 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170			157,50
10/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004859 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 329/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170			131,25
TOTAL		1.706,25	1.706,25	1.706,25
SALDO A PAGAR				0,00