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Última atualização realizada em 14/05/2026 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: DORALINA CORREA VIEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 330 Data de lançamento: 21/01/2014
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUD
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 6 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº94/2013. 22.995,00 5.958,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/01/2014 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº94/2013. 5.958,75
21/01/2014 LIQUIDADO NESTA DATA 5.958,75
07/02/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002904 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 330/2014 - REF. FEVEREIRO/2014 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170 630,00
28/02/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002978 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 330/2014 - REF. FEVEREIRO/2014 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170 630,00
28/03/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003023 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 330/2014 - REF. MARÇO/2014 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170 630,00
05/05/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003116 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 330/2014 - REF. ABRIL/2014 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170 630,00
02/06/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003170 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 330/2014 - REF. MAIO/2014 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170 630,00
30/06/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003236 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 330/2014 - REF. JUNHO/2014 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170 630,00
12/08/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003306 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 330/2014 - REF. JULHO/2014 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170 630,00
10/09/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003367 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 330/2014 - REF. AGOSTO/2014 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170 630,00
14/10/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003411 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 330/2014 - REF. SETEMBRO/2014 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170 630,00
12/11/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 03505 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 330/2014 - REF. OUTUBRO/2014 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170 288,75
TOTAL 5.958,75 5.958,75 5.958,75
SALDO A PAGAR 0,00


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