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Exercício: 2014
Nome do Credor: DORALINA CORREA VIEIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	330	Data de lançamento:	21/01/2014
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUD
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	6 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº94/2013.	22.995,00	5.958,75

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/01/2014	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº94/2013.	5.958,75
21/01/2014	LIQUIDADO NESTA DATA		5.958,75
07/02/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002904 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 330/2014 - REF. FEVEREIRO/2014 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170			630,00
28/02/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002978 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 330/2014 - REF. FEVEREIRO/2014 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170			630,00
28/03/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003023 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 330/2014 - REF. MARÇO/2014 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170			630,00
05/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003116 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 330/2014 - REF. ABRIL/2014 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170			630,00
02/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003170 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 330/2014 - REF. MAIO/2014 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170			630,00
30/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003236 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 330/2014 - REF. JUNHO/2014 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170			630,00
12/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003306 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 330/2014 - REF. JULHO/2014 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170			630,00
10/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003367 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 330/2014 - REF. AGOSTO/2014 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170			630,00
14/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003411 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 330/2014 - REF. SETEMBRO/2014 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170			630,00
12/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 03505 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 330/2014 - REF. OUTUBRO/2014 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170			288,75
TOTAL		5.958,75	5.958,75	5.958,75
SALDO A PAGAR				0,00