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Última atualização realizada em 14/05/2026 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: DORALINA CORREA VIEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 331 Data de lançamento: 21/01/2014
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. AGRICULTURA
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Agricultura
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERC. SEC. AGRICULTURA
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 6 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº94/2013. 17.036,25 3.123,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/01/2014 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº94/2013. 3.123,75
21/01/2014 LIQUIDADO NESTA DATA 3.123,75
07/02/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003587 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 331/2014 - REF. FEVEREIRO/2014 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170 315,00
28/02/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003730 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 331/2014 - REF. FEVEREIRO/2014 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170 315,00
28/03/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003805 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 331/2014 - REF. MARÇO/2014 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170 315,00
05/05/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004002 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 331/2014 - REF. ABRIL/2014 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170 315,00
02/06/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004081 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 331/2014 - REF. MAIO/2014 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170 315,00
30/06/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004194 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 331/2014 - REF. JUNHO/2014 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170 315,00
12/08/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000742 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 331/2014 - REF. JULHO/2014 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170 315,00
10/09/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004453 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 331/2014 - REF. AGOSTO/2014 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170 315,00
14/10/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004562 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 331/2014 - REF. SETEMBRO/2014 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170 315,00
12/11/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004685 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 331/2014 - REF. OUTUBRO/2014 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170 288,75
TOTAL 3.123,75 3.123,75 3.123,75
SALDO A PAGAR 0,00


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