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Última atualização realizada em 14/05/2026 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: DORALINA CORREA VIEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 332 Data de lançamento: 21/01/2014
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. EDUCACAO
Unidade: MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT.E CONS. DE ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE-MDE
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Manut. e Desenv. Ensino -MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 6 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº94/2013. 13.912,50 8.793,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/01/2014 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº94/2013. 8.793,75
21/01/2014 LIQUIDADO NESTA DATA 8.793,75
07/02/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001089 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 332/2014 - REF. FEVEREIRO/2014 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170 945,00
28/02/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001120 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 332/2014 - REF. FEVEREIRO/2014 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170 945,00
28/03/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001133 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 332/2014 - REF. MARÇO/2014 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170 945,00
05/05/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001205 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 332/2014 - REF. ABRIL/2014 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170 945,00
02/06/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 332/2014 - REF. MAIO/2014 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170 945,00
30/06/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001271 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 332/2014 - REF. JUNHO/2014 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170 945,00
12/08/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001319 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 332/2014 - REF. JULHO/2014 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170 945,00
10/09/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001337 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 332/2014 - REF. AGOSTO/2014 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170 945,00
14/10/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001393 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 332/2014 - REF. SETEMBRO/2014 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170 945,00
12/11/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001455 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 332/2014 - REF. OUTUBRO/2014 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170 288,75
TOTAL 8.793,75 8.793,75 8.793,75
SALDO A PAGAR 0,00


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