| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3320 | Data de lançamento: | 25/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento Exec. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 1.114,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2014 | REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 1.114,30 | ||
| 25/08/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.114,30 | ||
| 29/08/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3320/2014 FOLHAS DE PAGAMENTO - 13 | 1.114,30 | ||
| TOTAL | 1.114,30 | 1.114,30 | 1.114,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
