| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FRANCILIO DE SOUZA VIEIRA |
| Número do empenho: | 3347 | Data de lançamento: | 25/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.PROGRAMAS DE ASSISTENCIA COMUNITAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A AUXILIO FUNERAL PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O FALECIEMNTO DE SEU FILHO ELIAS BINELLO VIEIRA, CONFORME PROCESSO Nº193/2014 EM ANEXO. | 362,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2014 | VALOR REFERENTE A AUXILIO FUNERAL PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O FALECIEMNTO DE SEU FILHO ELIAS BINELLO VIEIRA, CONFORME PROCESSO Nº193/2014 EM ANEXO. | 362,00 | ||
| 25/08/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 362,00 | ||
| 05/09/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004439 PAGTO. REF. EMPENHO 3347/2014 FRANCILIO DE SOUZA VIEIRA - 2615 | 362,00 | ||
| TOTAL | 362,00 | 362,00 | 362,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
