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Última atualização realizada em 17/05/2026 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: DORALINA CORREA VIEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 335 Data de lançamento: 21/01/2014
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: CAMARA DE VEREADORES
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 6 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº94/2013. 1.706,25 1.706,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/01/2014 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº94/2013. 1.706,25
21/01/2014 LIQUIDADO NESTA DATA 1.706,25
07/02/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000495 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 335/2014 - REF. FEVEREIRO/2014 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170 157,50
28/02/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000510 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 335/2014 - REF. FEVEREIRO/2014 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170 157,50
28/03/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000521 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 335/2014 - REF. MARÇO/2014 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170, 157,50
08/05/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000551 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 335/2014 - REF. ABRIL/2014 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170 157,50
02/06/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000562 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 335/2014 - REF. MAIO/2014 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170 157,50
30/06/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000574 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 335/2014 - REF. JUNHO/2014 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170 157,50
12/08/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000584 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 335/2014 - REF. JULHO/2014 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170 157,50
10/09/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000599 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 335/2014 - REF. AGOSTO/2014 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170 157,50
14/10/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000613 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 335/2014 - REF. SETEMBRO/2014 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170 157,50
12/11/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000623 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 335/2014 - REF. OUTUBRO/2014 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170 157,50
10/12/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000640 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 335/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170 131,25
TOTAL 1.706,25 1.706,25 1.706,25
SALDO A PAGAR 0,00


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