| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MD COMERCIO DE INF. E INTERIORES LT |
| Número do empenho: | 3369 | Data de lançamento: | 25/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSF. FNDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CARLOS GOMES E LUCIDORO SOUZA SANTOS. | 1.590,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2014 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CARLOS GOMES E LUCIDORO SOUZA SANTOS. | 1.590,00 | ||
| 25/08/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.590,00 | ||
| 29/08/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3369/2014 MD COMERCIO DE INF. E INTERIORES LT - 1633 | 1.590,00 | ||
| TOTAL | 1.590,00 | 1.590,00 | 1.590,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
