| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: NELZA TASSO |
| Número do empenho: | 3370 | Data de lançamento: | 25/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Moveis e Utensilios Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA INVERNO GAUCHO/ATENÇÃO BASICA - PIES | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ESTADUAL PARA ATENÇÃO BASICA - | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE UMA CAMARA FOTOGRAFICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. COM RECURSOS OFICINA TERAPEUTICAS DO TIPO II. | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2014 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE UMA CAMARA FOTOGRAFICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. COM RECURSOS OFICINA TERAPEUTICAS DO TIPO II. | 500,00 | ||
| 25/08/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 500,00 | ||
| 29/08/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000384 PAGTO. REF. EMPENHO 3370/2014 NELZA TASSO - 5425 | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
