| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 3403 | Data de lançamento: | 27/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PATRULHA AGRICOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS; CARTÃO COMBUSTIVEL. VEICULO MONTANA IVP 4001. | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2014 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS; CARTÃO COMBUSTIVEL. VEICULO MONTANA IVP 4001. | 2.000,00 | ||
| 27/08/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 2.000,00 | ||
| 20/10/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3403/2014 - REF. SETEMBRO/2014 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 | 628,07 | ||
| 04/12/2014 | ANULAR NESTA DATA | -52,27 | ||
| 04/12/2014 | ANULAR NESTA DATA | -52,27 | ||
| 15/12/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3403/2014 - REF. OUTUBRO/2014 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 | 344,00 | ||
| 22/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001078 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3403/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 | 494,61 | ||
| 31/12/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3403/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 | 481,05 | ||
| TOTAL | 1.947,73 | 1.947,73 | 1.947,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
