| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SELSO SARTORI |
| Número do empenho: | 3408 | Data de lançamento: | 27/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SMEC | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Manut. e Desenv. Ensino -MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALMOÇOS A INTEGRANTES DO CURSO FORMAÇÃO DE ANIMADORES PARA ERRADICAÇÃO DA POBREZA NO CAMPO, EM DIA DE TRABALHO NO MUNICIPIO. | 675,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2014 | VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALMOÇOS A INTEGRANTES DO CURSO FORMAÇÃO DE ANIMADORES PARA ERRADICAÇÃO DA POBREZA NO CAMPO, EM DIA DE TRABALHO NO MUNICIPIO. | 675,00 | ||
| 27/08/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 675,00 | ||
| 22/09/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001371 PAGTO. REF. EMPENHO 3408/2014 SELSO SARTORI - 2043 | 675,00 | ||
| TOTAL | 675,00 | 675,00 | 675,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
