| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ANGELA CARBONI FERRONATTO |
| Número do empenho: | 3451 | Data de lançamento: | 29/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 16 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA RECAPAGEM DE PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº16/2014 E CONTRATO Nº62/2014. ITEM VENCIDO DA LICITAÇÃO: 2, 6. | 35.011,00 | 11.199,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2014 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA RECAPAGEM DE PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº16/2014 E CONTRATO Nº62/2014. ITEM VENCIDO DA LICITAÇÃO: 2, 6. | 11.199,00 | ||
| 29/08/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 11.199,00 | ||
| 21/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853528 PAGTO. REF. EMPENHO 3451/2014 FERRONATTO PNEUS LTDA - 1946 | 11.199,00 | ||
| TOTAL | 11.199,00 | 11.199,00 | 11.199,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
