| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RUI CEZAR SARETA |
| Número do empenho: | 3467 | Data de lançamento: | 29/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DAS DESPESAS DE PESSOAL DA SMOV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS EM PORTO ALEGRE DIAS 08 E 09 DE SETMBRO DE 2014, MOTIVO REALIZAR CORREÇÕES NO PLANO DE RECONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES E ESTRADAS VICINAIS NA SECRETARIA ESTADUAL DE OBRAS PUBLICAS. | 346,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2014 | VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS EM PORTO ALEGRE DIAS 08 E 09 DE SETMBRO DE 2014, MOTIVO REALIZAR CORREÇÕES NO PLANO DE RECONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES E ESTRADAS VICINAIS NA SECRETARIA ESTADUAL DE OBRAS PUBLICAS. | 346,20 | ||
| 29/08/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 346,20 | ||
| 05/09/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004538 PAGTO. REF. EMPENHO 3467/2014 RUI CEZAR SARETA - 604 | 346,20 | ||
| TOTAL | 346,20 | 346,20 | 346,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
