| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ELIZANGELA KICH |
| Número do empenho: | 3474 | Data de lançamento: | 01/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DAS DESPESAS OPERAC. SEC. DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO POR RESTIMATIVA A SEREM GASTOS COM DESPESAS DE VIAGEM DE SERVIDOR EM SERVIÇO A FREDERICO WESTPHALEN-RS. | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2014 | EMPENHO POR RESTIMATIVA A SEREM GASTOS COM DESPESAS DE VIAGEM DE SERVIDOR EM SERVIÇO A FREDERICO WESTPHALEN-RS. | 300,00 | ||
| 01/09/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 300,00 | ||
| 08/09/2014 | VALOR EXTORNADO CFE PRESTAÇÃO de contas | -180,60 | ||
| 08/09/2014 | 1 | -180,60 | ||
| 12/09/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3474/2014 ELIZANGELA KICH - 3594 | 119,40 | ||
| TOTAL | 119,40 | 119,40 | 119,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
