| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GILMAR MARTINELLI |
| Número do empenho: | 3493 | Data de lançamento: | 01/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25% | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Lazer | ||||
| Projeto / Atividade: | CONCLUSAO E MANUT. DA PRACA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS PUBLICOS NA PRAÇA MUNICIPAL. | 1.083,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2014 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS PUBLICOS NA PRAÇA MUNICIPAL. | 1.083,20 | ||
| 01/09/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.083,20 | ||
| 11/09/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004485 PAGTO. REF. EMPENHO 3493/2014 GILMAR MARTINELLI - 7384 | 1.083,20 | ||
| TOTAL | 1.083,20 | 1.083,20 | 1.083,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
