| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CLEONICE FELIMBERTI TAMIOSO |
| Número do empenho: | 3511 | Data de lançamento: | 08/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO CRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA CRAS/FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE UNIFORME PARA OS FUNCIONARIOS DO CRAS. CONFORME MEMORANDO Nº44/2014 EM ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS SOCIAL. | 1.008,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2014 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE UNIFORME PARA OS FUNCIONARIOS DO CRAS. CONFORME MEMORANDO Nº44/2014 EM ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS SOCIAL. | 1.008,00 | ||
| 08/09/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.008,00 | ||
| 17/09/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3511/2014 CLEONICE FELIMBERTI TAMIOSO - 8174 | 1.008,00 | ||
| TOTAL | 1.008,00 | 1.008,00 | 1.008,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
