| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 3539 | Data de lançamento: | 08/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | INSS Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESPESAS DE PESSOAL DO GAB. SMEC | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Manut. e Desenv. Ensino -MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE INSS CONFORME FOLHA MES 08/2014. | 41,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2014 | VALOR REFERENTE INSS CONFORME FOLHA MES 08/2014. | 41,14 | ||
| 08/09/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 41,14 | ||
| 10/09/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001379 PAGTO. REF. EMPENHO 3539/2014 I N S S - 24 | 41,14 | ||
| TOTAL | 41,14 | 41,14 | 41,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
