| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ANA PAULA GARAFINI |
| Número do empenho: | 3544 | Data de lançamento: | 08/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DAS DESPESAS OPERAC. SEC. DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE UM BUTIJÃO DE GÁS COM VALVULA E MANGUEIRA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 73,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2014 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE UM BUTIJÃO DE GÁS COM VALVULA E MANGUEIRA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 73,99 | ||
| 08/09/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 73,99 | ||
| 12/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004493 PAGTO. REF. EMPENHO 3544/2014 ANA PAULA GARAFINI - 8056 | 73,99 | ||
| TOTAL | 73,99 | 73,99 | 73,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
