| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MAGALHAES E CAMARA LTDA ME |
| Número do empenho: | 3547 | Data de lançamento: | 08/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA CRAS/FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A OFICINA DE FUTEBOL DO CRAS, RECURSO DO PROGRAMA SCFV. | 1.017,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2014 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A OFICINA DE FUTEBOL DO CRAS, RECURSO DO PROGRAMA SCFV. | 1.017,29 | ||
| 08/09/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.017,29 | ||
| 22/09/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3547/2014 MAGALHAES E CAMARA LTDA ME - 8248 | 1.017,29 | ||
| TOTAL | 1.017,29 | 1.017,29 | 1.017,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
