| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA |
| Número do empenho: | 3579 | Data de lançamento: | 08/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUIS.MEDIC. E SERV. MEDICO HOSPIT ODONT | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA A MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL. | 3.113,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2014 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA A MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL. | 3.113,70 | ||
| 08/09/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 3.113,70 | ||
| 15/10/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003440 PAGTO. REF. EMPENHO 3579/2014 IRMAOS TORTELLI LTDA - 1540 | 3.113,70 | ||
| TOTAL | 3.113,70 | 3.113,70 | 3.113,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
