| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ANA PAULA GARAFINI |
| Número do empenho: | 3589 | Data de lançamento: | 08/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA INVERNO GAUCHO/ATENÇÃO BASICA - PIES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ESTADUAL PARA ATENÇÃO BASICA - | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NAS OFICINAS TERAPEUTICAS II. | 693,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2014 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NAS OFICINAS TERAPEUTICAS II. | 693,42 | ||
| 08/09/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 693,42 | ||
| 17/09/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000387 PAGTO. REF. EMPENHO 3589/2014 ANA PAULA GARAFINI - 8056 | 693,42 | ||
| TOTAL | 693,42 | 693,42 | 693,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
