| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SILVANO PRESTES DA SILVA 94618437049 |
| Número do empenho: | 3602 | Data de lançamento: | 08/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SMEC | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Manut. e Desenv. Ensino -MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE LEMBRANÇÃS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 230,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2014 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE LEMBRANÇÃS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 230,00 | ||
| 08/09/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 230,00 | ||
| 22/09/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001387 PAGTO. REF. EMPENHO 3602/2014 SILVANO PRESTES DA SILVA 94618437049 - 2099 | 230,00 | ||
| TOTAL | 230,00 | 230,00 | 230,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
