| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JOAO CARLOS OCHOA DE MORAES |
| Número do empenho: | 3604 | Data de lançamento: | 08/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25% | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO AO DESPORTO MANUT.ESTADIO MUNI | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO FORNECIEMNTO DE MATERIAL NA RECOLOCAÇÃO DE VIDROS NO VESTUARIO E PAVILHÃO DO ESTADIO MUNICIPAL. | 850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2014 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO FORNECIEMNTO DE MATERIAL NA RECOLOCAÇÃO DE VIDROS NO VESTUARIO E PAVILHÃO DO ESTADIO MUNICIPAL. | 850,00 | ||
| 08/09/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 850,00 | ||
| 10/10/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004504, 004505 PAGTO. REF. EMPENHO 3604/2014 JOAO CARLOS OCHOA DE MORAES - 5613 | 850,00 | ||
| TOTAL | 850,00 | 850,00 | 850,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
