| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CLEONICE FELIMBERTI TAMIOSO |
| Número do empenho: | 3625 | Data de lançamento: | 15/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA INVERNO GAUCHO/ATENÇÃO BASICA - PIES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ESTADUAL PARA ATENÇÃO BASICA - | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE UNIFORME CASACOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. OFICINA TERAPEUTICA TIPO II. | 952,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2014 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE UNIFORME CASACOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. OFICINA TERAPEUTICA TIPO II. | 952,00 | ||
| 15/09/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 952,00 | ||
| 25/09/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 00389 PAGTO. REF. EMPENHO 3625/2014 CLEONICE FELIMBERTI TAMIOSO - 8174 | 952,00 | ||
| TOTAL | 952,00 | 952,00 | 952,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
