| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CP 2 LTDA |
| Número do empenho: | 363 | Data de lançamento: | 29/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSIST. A PRODUTORES E INC. AO RS RURAL. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA COMBATE AS PRAGAS QUE ESTÃO ATINGINDO AS LAVOURAS DE AGRICULTORES DO MUNICIPIO. | 1.309,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2014 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA COMBATE AS PRAGAS QUE ESTÃO ATINGINDO AS LAVOURAS DE AGRICULTORES DO MUNICIPIO. | 1.309,80 | ||
| 29/01/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.309,80 | ||
| 30/01/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 363/2014 CP 2 LTDA - 8089 | 1.309,80 | ||
| TOTAL | 1.309,80 | 1.309,80 | 1.309,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
