| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SANDRO MATTOS E SILVA |
| Número do empenho: | 3648 | Data de lançamento: | 24/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFRENTE A PAGAMENTP DE SERVIÇOS RELATIVOS A MANUTENÇÃO DE PLCA FONTE IMRESSORA E REPARO GERAL NO DESKTOP DE COMPUTADOR NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL. | 315,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2014 | VALOR REFRENTE A PAGAMENTP DE SERVIÇOS RELATIVOS A MANUTENÇÃO DE PLCA FONTE IMRESSORA E REPARO GERAL NO DESKTOP DE COMPUTADOR NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL. | 315,00 | ||
| 24/09/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 315,00 | ||
| 19/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003442 PAGTO. REF. EMPENHO 3648/2014 SANDRO MATTOS E SILVA - 8256 | 315,00 | ||
| TOTAL | 315,00 | 315,00 | 315,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
