| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CLOVIS ASCHI ME |
| Número do empenho: | 369 | Data de lançamento: | 29/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PATRULHA AGRICOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 1 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PNEUS NOVOS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONFORME CONTRATO Nº10/2014 E LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº01/2014. PNEU 1000 X 20 BORRACHUDO COMUM | 57.682,86 | 2.139,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2014 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PNEUS NOVOS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONFORME CONTRATO Nº10/2014 E LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº01/2014. PNEU 1000 X 20 BORRACHUDO COMUM | 2.139,00 | ||
| 29/01/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 2.139,00 | ||
| 10/03/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000931 PAGTO. REF. EMPENHO 369/2014 CLOVIS ASCHI ME - 8075 | 2.139,00 | ||
| TOTAL | 2.139,00 | 2.139,00 | 2.139,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
