| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JOSE ANTONIO JUI MARTINEZ |
| Número do empenho: | 3729 | Data de lançamento: | 24/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ACOES DE SAUDE RECURSOS PAB/FIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO e VARIÁVEL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MEDICO QUE ESTA NO MUNICIPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1095/2014, DESPESAS MES DE SETEMBRO/2014. | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2014 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MEDICO QUE ESTA NO MUNICIPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1095/2014, DESPESAS MES DE SETEMBRO/2014. | 2.000,00 | ||
| 24/09/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 2.000,00 | ||
| 30/09/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3729/2014 JOSE ANTONIO JUI MARTINEZ - 8159 | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
