| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ARSENIO DE BONI |
| Número do empenho: | 3730 | Data de lançamento: | 24/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.AMPLI.CONSERV.PCO ARTES.REDES AGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE UM TIMER ANALOGICO/TEMPORIZADOR PARA CAIXA DE AGUA DA ESQUINA GAUCHA. | 32,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2014 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE UM TIMER ANALOGICO/TEMPORIZADOR PARA CAIXA DE AGUA DA ESQUINA GAUCHA. | 32,00 | ||
| 24/09/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 32,00 | ||
| 31/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004583 PAGTO. REF. EMPENHO 3730/2014 ARSENIO DE BONI - 40 | 32,00 | ||
| TOTAL | 32,00 | 32,00 | 32,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
