| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: INES DA SILVA DUTRA |
| Número do empenho: | 3737 | Data de lançamento: | 24/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SMEC | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Manut. e Desenv. Ensino -MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA RELATIVO A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM CURSO NO DIA 26 DE SETEMBRO/2014 EM SANTA MARIA PARA AS FUNCIONARIAS INES DA SILVA, MARLUCE MOURA E ELIANE VARGAS. | 190,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2014 | VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA RELATIVO A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM CURSO NO DIA 26 DE SETEMBRO/2014 EM SANTA MARIA PARA AS FUNCIONARIAS INES DA SILVA, MARLUCE MOURA E ELIANE VARGAS. | 190,00 | ||
| 24/09/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 190,00 | ||
| 30/09/2014 | VALOE EXTORNDP CFWE PRESTAÇÃO DE CONTAS | -35,10 | ||
| 30/09/2014 | 1 | -35,10 | ||
| 10/10/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001407 PAGTO. REF. EMPENHO 3737/2014 INES DA SILVA DUTRA - 3424 | 154,90 | ||
| TOTAL | 154,90 | 154,90 | 154,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
