| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CLOVIS ASCHI ME |
| Número do empenho: | 374 | Data de lançamento: | 29/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR C/RECURSOS MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Manut. e Desenv. Ensino -MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 1 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PNEUS NOVOS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº10/2014 E LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº01/2014. PNEU 215 X 75 R17.5 | 23.254,26 | 5.356,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2014 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PNEUS NOVOS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº10/2014 E LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº01/2014. PNEU 215 X 75 R17.5 | 5.356,80 | ||
| 29/01/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 5.356,80 | ||
| 10/04/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001157 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 374/2014 - REF. MARÇO/2014 CLOVIS ASCHI ME - 8075 | 1.785,60 | ||
| 10/04/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001128 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 374/2014 - REF. MARÇO/2014 CLOVIS ASCHI ME - 8075 | 1.785,60 | ||
| 10/04/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001137 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 374/2014 - REF. MARÇO/2014 CLOVIS ASCHI ME - 8075 | 1.785,60 | ||
| TOTAL | 5.356,80 | 5.356,80 | 5.356,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
